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用友NC全面预算管理方案重点!

发表时间:2019-04-02 17:56

1.关键目标

本解决方案重点解决如下关键问题:

1)   如何帮助集团企业有效落实战略目标;

2)   如何帮助集团企业快速有效的编制预算;

3)   如何使预算在集团企业得到有效的贯彻和执行;

4)   如何有效支撑集团企业的考核和评价体系;

5)   如何构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统


用友NC全面预算管理方案重点!


2.解决方案


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图注说明:

1) 构建集中的预算管理平台,建立全集团统一的预算体系,核心是预算组织体系和样表体系的建立;

2) 通过系统固化预算编制、审批、调整、预算外审批流程;

3) 完成年度目标确定、预算编制、预算执行与控制、预算分析与调整全流程管理;

4) 与财务业务系统集成应用,获取执行数据,传递控制方案到业务系统指导业务开展;

5) 根据预算数据和实际执行情况进行统计,形成各种统计报表。

2.1帮助集团企业有效落实战略目标

战略是企业根据外部环境长期的变化趋势制订的目标和行动,预算目标是集团公司战略目标在本期内的行动计划和财务计划。战略目标是预算目标的导向,引导着年度预算目标的确定。

n   不同发展时期的战略决定不同的预算管理重点

n   不同层级的战略重点决定不同层级的预算目标


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图注说明:

1) 集团根据对外部环境的长期趋势预测的基础上,结合企业内部实际情况制定总体发展战略,确定预算管理模式;如:经营领域、资源配置方式等

2) 各分子公司或事业部根据不同的市场竞争环境,将集团的战略具体化,形成细化的战略目标和经营目标;

3) 各部门在自身的职责和权限范围内制定作业计划,通过各部门的协同达到公司总体经营目标;

4) 集团根据汇总后的预算目标数据进行符合性测试以及与标杆进行对比,寻找差异,调整和完善战略目标。

2.2帮助集团企业快速准确地编制预算

预算编制的过程是集团分配和协调资源的过程,由于下属单位众多、数据计算量大,在集团企业进行预算编制的过程中周期长、成本高、编制质量差等问题是一个普遍现象。

用友NC全面预算管理系统通过规范基础信息、规范预算编制/预算审批/预算调整/预算外审批流程、自动汇总平衡等手段可有效提高预算编制的质量和效率。

2.3使预算得到有效地贯彻和执行

准确合理的预算本身并不能改善经营管理提高企业经济效益,只有认真严格执行预算,使每一项业务的发生都与相应的预算项目联系起来,才能真正达到全面预算管理指导企业经营的目的。

2.4有效支撑集团企业的考核和评价体系

企业绩效考核体系是将企业经营目标执行情况与员工薪酬制度挂钩的一套体系。全面预算管理是对企业内部各级责任中心目标的确定以及对执行结果的分析和评价体系,它具有预算内容全面,涉及业务各方面;预算人员全面,几乎涉及企业每一位员工的特性,因此全面预算管理成为支撑企业绩效考核体系的重要基石。

2.5构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统

全面预算管理属于管理会计范畴,采用是责任会计核算方法,责任会计核算是以预算责任主体为对象,针对其经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映,其服务于内部。责任会计核算系统的构建有双轨制和单轨制两种模式。

3.应用效果

1) 缩短预算编制周期,节省预算编制成本费用;

2) 加强了各部门、各单位的业务协同,减少沟通成本;

3) 落实公司战略目标,促进年度经营目标的顺利完成;

4) 实时获取执行数据,为管理决策提供准确的数据;

为全集团业绩评价和绩效考核提供了依据;



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